一、部門(mén)基本概況
(一)職責(zé)職能
負(fù)責(zé)全市網(wǎng)絡(luò)安全及信息化工作(內(nèi)容涉密,不予公開(kāi))
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.機(jī)關(guān)本級(jí):中共邵陽(yáng)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 正處級(jí)
2.直屬事業(yè)單位:邵陽(yáng)市網(wǎng)絡(luò)安全和輿情監(jiān)控應(yīng)急指揮中心 正科級(jí)公益一類事業(yè)單位
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
中共邵陽(yáng)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室所決算包括所本級(jí)決算。
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2021年年初預(yù)算數(shù)750.04萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款750.04萬(wàn)元,無(wú)政府性基金預(yù)算撥款,無(wú)納入專戶管理的非稅收入。收入較去年增加333.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)79.9%,原因是:本單位是2019年因機(jī)構(gòu)改革新成立,2020年市財(cái)政預(yù)算時(shí)缺編人員近一半,2020年下半年人員才正式滿編;同時(shí),下設(shè)的二級(jí)機(jī)構(gòu)邵陽(yáng)市網(wǎng)絡(luò)安全和輿情監(jiān)控應(yīng)急指揮中心也已正式建成并投入使用,需增加相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列支。
(二)支出預(yù)算:2021年年初預(yù)算數(shù)750.04萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)750.04萬(wàn)元。支出較去年增加333.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)79.9%,原因是:本單位是2019年因機(jī)構(gòu)改革新成立,2020年市財(cái)政預(yù)算時(shí)缺編人員近一半,2020年下半年人員才正式滿編;同時(shí),下設(shè)的二級(jí)機(jī)構(gòu)邵陽(yáng)市網(wǎng)絡(luò)安全和輿情監(jiān)控應(yīng)急指揮中心也已正式建成并投入使用,需增加相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列支。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出750.04萬(wàn)元?;局С觯?00.04萬(wàn)元,其中:工資福利支出252.03萬(wàn)元,商品和福利支出47.19萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.82萬(wàn)元。項(xiàng)目支出:450萬(wàn)元。其中:專項(xiàng)商品和服務(wù)支出450萬(wàn)元,主要用于含主流網(wǎng)絡(luò)媒體輿情服務(wù)合作、全市關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全檢查第三方技術(shù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全經(jīng)費(fèi)、省以上網(wǎng)絡(luò)主流媒體上稿獎(jiǎng)勵(lì)及主流媒體正面宣傳合作、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等網(wǎng)絡(luò)重大主題宣傳、網(wǎng)評(píng)員指揮管理系統(tǒng)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)、購(gòu)買(mǎi)邵陽(yáng)市互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)文明志愿者服務(wù)宣傳活動(dòng)資料經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)信工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、市網(wǎng)絡(luò)安全和輿情監(jiān)控應(yīng)急指揮中心維護(hù)和運(yùn)行費(fèi)。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為22萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元(其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元),公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元。
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少3萬(wàn)元主要是貫徹落實(shí)中央政策要求“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。
六、一般性支出預(yù)算
2021年一般性支出預(yù)算數(shù)為43.08萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)5.2萬(wàn)元,印刷費(fèi)5.6萬(wàn)元,水費(fèi)0.5萬(wàn)元,電費(fèi)1.08萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元,差旅費(fèi)3萬(wàn)元,租賃費(fèi)1.8萬(wàn)元,會(huì)議費(fèi)2.1萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)1.3萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元。
2021年一般性支出預(yù)算較2020年減少177.04萬(wàn)元,主要是因工作需要將項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行調(diào)整。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年中共邵陽(yáng)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算47.19萬(wàn)元,比2020年預(yù)算增加10.69萬(wàn)元,上升29.2%,主要是原因是:本單位是2019年因機(jī)構(gòu)改革新成立,2020年市財(cái)政預(yù)算時(shí)缺編人員近一半,2020年下半年人員才正式滿編;同時(shí),下設(shè)的二級(jí)機(jī)構(gòu)邵陽(yáng)市網(wǎng)絡(luò)安全和輿情監(jiān)控應(yīng)急指揮中心也已正式建成并投入使用,需增加相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列支。
(二)政府性基金預(yù)算
2021年中共邵陽(yáng)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室沒(méi)有使用政府性基金撥款安排的預(yù)算。
(三)政府采購(gòu)情況
2021年中共邵陽(yáng)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室政府采購(gòu)預(yù)算總額435萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物類預(yù)算15萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)類預(yù)算420萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年底,中共邵陽(yáng)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室共有公務(wù)用車1輛。2021年沒(méi)有新增資產(chǎn)配置預(yù)算。
(五)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
本單位2021年度部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出(重點(diǎn)項(xiàng)目)均實(shí)施了績(jī)效目標(biāo)管理,填報(bào)了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(見(jiàn)附件一)。
本單位2021年度部門(mén)整體支出實(shí)施了績(jī)效目標(biāo)管理,填報(bào)了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(見(jiàn)附件二),本單位在2021年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目資金預(yù)算。
八、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政(事業(yè))單位運(yùn)行,用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
附件下載:市委網(wǎng)信辦2021年財(cái)政預(yù)算信息
附件一:2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表-市委網(wǎng)信辦
附件二:2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表-市委網(wǎng)信辦
2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表_(212001)中共邵陽(yáng)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室