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2020年中共邵陽市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室預算說明

來源: 作者: 2020-02-07 11:17

一、部門基本概況

(一)職能職責 :負責全市網(wǎng)絡(luò)安全及信息化工作(內(nèi)容涉密,不予公開)

(二)機構(gòu)設(shè)置:

1.機關(guān)本級:中共邵陽市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室 ?正處級

2.直屬事業(yè)單位:邵陽市網(wǎng)絡(luò)輿情研判和監(jiān)控監(jiān)測中心 ?正科級事業(yè)單位

二、部門預算單位構(gòu)成

中共邵陽市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室只有本級,沒有其他預算單位,因此中共邵陽市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室預算僅包含本級預算。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算:2020年年初預算數(shù)351.7萬元,其中,一般公共預算撥款351.7萬元,無政府性基金預算撥款,無納入專戶管理的非稅收入。收入較去年無變化,主要原因是:中共邵陽市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室是2019年新成立的正處級單位,2019年無年初預算。 ?

(二)支出預算:2020年年初預算數(shù)351.7萬元,其中,一般公共服務(wù)351.7萬元,無公共安全支出,無教育支出,無科學技術(shù)支出。支出較去年無變化,主要原因是:中共邵陽市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室是2019年新成立的正處級單位,2019年無年初預算。 ?

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款支出預算351.7萬元,其中:一般公共服務(wù)支出351.7萬元,占100%;無公共安全支出。具體安排情況如下:

(一)基本支出:2020年本部門基本支出預算數(shù)151.7萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2020年本部門項目支出預算200萬元。其中:專項商品和服務(wù)支出200萬元,主要用于含主流網(wǎng)絡(luò)媒體輿情服務(wù)合作、重大突發(fā)敏感輿情協(xié)調(diào)和引導、全市關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全檢查第三方技術(shù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全經(jīng)費、省以上網(wǎng)絡(luò)主流媒體上稿獎勵及主流媒體正面宣傳合作、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等網(wǎng)絡(luò)重大主題宣傳、網(wǎng)評員工作經(jīng)費、網(wǎng)評員指揮管理系統(tǒng)運維經(jīng)費、購買邵陽市互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)協(xié)會服務(wù)經(jīng)費、網(wǎng)絡(luò)文明志愿者服務(wù)宣傳活動資料經(jīng)費、網(wǎng)評員、輿情信息員、網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)聯(lián)絡(luò)員、自媒體從業(yè)人員培訓經(jīng)費、網(wǎng)絡(luò)安全和輿情監(jiān)控應(yīng)急指揮中心維護和運行費。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費24.12萬元,較2019年預算無變化,主要是中共邵陽市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室是2019年新成立的正處級單位,2019年無年初預算。

(二)“三公”經(jīng)費預算:2020年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為25萬元,其中:公務(wù)接待費10萬元、公務(wù)用車購置及運行費15萬元(其中,公務(wù)用車維護運行費15萬元),因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年無變化,主要是:中共邵陽市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室是2019年新成立的正處級單位,2019年無年初預算。

(三)一般性支出預算:2020年本部門會議費預算16萬元,擬召開網(wǎng)絡(luò)宣傳會議,人數(shù)60人,內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)宣傳工作開展,全市網(wǎng)信辦主任例會,人數(shù)20人,內(nèi)容為全市網(wǎng)信辦主任工作例會,網(wǎng)絡(luò)安全督查會議,人數(shù)100人,內(nèi)容為網(wǎng)絡(luò)安全督查相關(guān)工作;培訓費8.5萬元,擬開展網(wǎng)評員和信息員培訓,人數(shù)100人,內(nèi)容為網(wǎng)評和信息收集的培訓。

(四)政府采購情況:2020年本部門政府采購預算總額221萬元,其中,貨物類采購預算5萬元;工程類采購預算0萬元;服務(wù)類采購預算216萬元。

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2019年底,本部門共有公務(wù)用車1輛,其中按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛;單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛,新增配備0臺。

(六)預算績效目標設(shè)置情況

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為351.7萬元,其中,基本支出151.7萬元,項目支出200萬元,具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入?。ㄊ?縣)財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

附1:中共邵陽市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2019年度決算公開表

附2:中共邵陽市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室整體支出績效評價指標評分表

附3:2019年度部門整體支出績效評價報告

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